各单位、部门：

    为规范特殊用品（主要包括耗材类及其他特殊用途的非固定资产及低值耐用品等）采购报账流程，符合审计标准，自本年度起，增加此项工作的验收环节，请各部门在至资产管理处签字前先行联系资产管理处进行验收，资产管理处将视采购品类分别组织线上验收或实物验收。验收合格后再由采购人持发票、OA审批单等相关材料经资产处签字复核后自行报账。针对本年度已经完成报账流程的特殊用品，我处将另行安排时间统一验收。

    特此通知！