一、采购人录入采购信息

（一）采购人通过中国医科大学官网登录智慧校园服务平台，在平台个人中心中选择资产管理系统。（校外登录需要使用VPN进入）

                    

                                                     

（二）进入中国医科大学资产信息管理系统首页后，根据新入资产的类别及价值选择菜单中相应的“固定资产卡片管理”标签或“低值资产管理”标签。

 

                   

注意：如果资产管理系统首页为劳保文具库存首页，请在右上角点击“单位切换”，切换为中国医科大学，方可进入固定资产管理数据库。

（三）新建卡片

设备价值大于1000元（其中专用设备价值大于1500元）、家具资产单价大于1000元入固定资产卡片管理模块；设备单价大于300元且不大于1000元（专用设备不大于1500元）、家具单价不大于1000元入低值资产管理模块。

1.固定资产新建：

（1）选择“固定资产卡片管理”中“资产卡片新建功能”进入到资产卡片录入页面。

 

（2）入库人可以直接点击右侧的常用资产卡片的资产名称进行卡片新建，也可以在左侧行业分类下的输入框中输入资产名称找到所需的分类，如输入“二氧化碳培养箱”可以快速找到相对应的分类。

                   

（3）完成“采购员”模块下的信息填写，标红字段为必填字段，信息填写不全会影响卡片的后续操作；

 

                   

 

注意：

①发票号：发票未到，也可以进行固定资产入库流程，打印报账单前必须进行发票号补入；

②采购组织形式：自购选择分散采购，其他采购方式咨询招标采购处；

③合同号：如果所购资产无合同号，填写“无”；

④采购员备注：采购的设备是否有配件以及赠品；

⑤其中“是否进口”、“是否免税”、“征免税证明编号”及“进口放行日期”为招标采购处业务需要，如有不明事宜请联系招标采购处；

⑥信息项输入框如图所示的，为下拉式基础数据，点击右侧“搜索”按钮，选择对应的下拉数据选项，以免录入信息有误。

 

 

（4）信息填写完毕后点选上方“暂存”按钮，再选 “关闭”按钮完成填写；

（5）选择“固定资产卡片管理”菜单中“本人采购资产卡片查看”选项，找到刚刚录入的卡片信息，选择已录入资产信息左侧的复选框，点击顶部采购人推送按钮，完成资产采购信息录入，资产卡片查看功能中的当前操作角色已变为管理员操作。

 

                   

2.低值资产新建：

（1）选择菜单中“低值资产管理”模块下“本人采购低值资产卡片新建与查看”选项；

 

                   

（2）选择“新建低值卡片”铵钮，进入到卡片录入窗口；

 

                   

 

（3）完成“采购员”模块下的信息填写，标红字段为必填字段，信息填写不全会影响卡片的后续操作；

                   

（4）信息填写完毕后点选上方“暂存”按钮，再选 “关闭”按钮完成填写；

（5）选择“固定资产卡片管理”菜单中“本人采购资产卡片查看”选项，找到刚刚录入的卡片信息，选择已录入资产信息左侧的复选框，点击顶部采购人推送按钮，完成资产采购信息录入，资产卡片查看功能中的当前操作角色已变为管理员操作。

                   

 

二、资产管理处验收员验收

 

一、通过 OA 发起《资产验收申请单》（资产管理处 OA 模版）

   

 

   二、购买人发起验收申请

   请在表单“资产类别”中选择对应的类 别

   （一）固定资产类

   1.采购人在资产系统中录入资产信息后，在 OA 中填写《资产验收申请单》内容并上传资产相关图片、原采购申请（链接或图片均可）对应凭证作为附件；

  链接原采购申请方法

（1）点击资产验收申请单中左上方的关联文档按钮

（2）进入关联文档界面后通过已发事项或者通过模糊搜索找到原申请

（3）点击左侧方块选中原采购申请并点击右下方确定按钮

（4）原采购申请关联成功

   2. 资产图片具体要求如下：

  （1）资产外观整体图片；

 （2）资产信息图片（设备名称，型号，出厂号，生产厂家），发票正反面图片（背面附包括经费负责人在内的三人签字）。

    注： 标红部分请务必上传

  3.资产处验收人员上传验收单

  4.采购人制作中国医科大学固定资产验收增加凭单（资产系统中制作的财务报账单），并将其电子版上传至资产验收申请OA表单中。

  5.资产管理处记账人、审核人、部门负责人在网上完成审阅。

  6.采购人待流程结束后持发票、验收单（附使用人签字）、固定资产增加凭证（附采购人签字）至资产管理处盖章。

     （二）特殊品类

      资产编号处请填写“*”，上传所购产品的图片及相关审批凭证。

      注意：在上传附件时需将原采购申请单OA截图一并上传

      三、资产管理处审核

      资产管理处相关负责人在审核资产信息，打印资产标签及验收单，在OA 中上传验收结果。

三、采购人制作财务报账单

1．采购人根据所录入的资产类别在菜单中选择对应的“固定资产卡片管理”模块中的“财务报帐单”功能或“低值资产管理”模块下的“财务报账单（低值）”功能。

2．点击顶部新建按钮，填写采购单位，点击选择卡片。

     

3.选择要报账的资产明细（根据财务处报销要求：同一资产大类、供货商、经费本号制作一张报账单），点击保存，保存后凭单号自动生成，选择打印功能打印当前凭单号的报账单，选择固定资产增加验收凭单，点击推送财务处按钮将数据推送至财务处。

注意：

1.如果选择卡片里无已验收通过的资产卡片，请采购人回到资产卡片查看，录入发票号后保存；

2.如遇不能打印报账单，参见系统首页常见问题第一项《无法打印报账单》。

四、固定资产报账

按财务处相关要求履行报账手续。

 

        资产报帐简明流程图